РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» ноября 2011 г. № 315-п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Оекского муниципального
образования за 9 месяцев 2011 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 16, ст. 66 Устава Оекского муниципального образования, администрация Оекского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Оекского муниципального образования за 9 месяцев 2011 года.
2. Установить, что доходная часть бюджета выполнена на 70%, расходная часть бюджета выполнена на 71%.
3. Выполнение по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета изложить в приложениях 1, 3, 4, 5, 6 (Прилагается).
4. Опубликовать данную информацию в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» и на сайте www.oek.su
Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н.Новосельцев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА.
(с изменениями в бюджете, согласно решению Думы Оекского муниципального образования от 30.09.2011г. №54-37Д/СП)
1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА:
Доходная часть бюджета с учетом изменений запланирована на 2011 год в сумме 14313 тыс. рублей, а выполнена в сумме 9950 тыс. рублей
в том числе:
· Налоги на прибыль, доходы (Налог на доходы физических лиц) утверждены в сумме 3785 тыс. рублей, фактически выполнено 2501 тыс. рублей, или 66%. (для сравнения 2010 год: план - 2710 тыс. рублей, факт - 2785 тыс. рублей, что составляет 103% от плана).
· Налоги на совокупный доход (Единый сельскохозяйственный налог): план -10 тыс. рублей, факт минус 3 тыс. рублей. (план 2010 года – 10 тыс. рублей, факт – 1 тыс. рублей, или 10%) .
· Налоги на имущество в целом запланированы в сумме 1929 тыс. рублей, фактически поступило 1426 тыс. рублей или 74% (для сравнения: план 2010 года – 2400 тыс. рублей, фактически поступило 2517 тыс. рублей – выполнение составило 105%).
из них налог на имущество физических лиц
план -50 тыс. рублей, факт – 70 тыс. рублей или 140%
(2010 год: план –100 тыс. рублей, факт- 162 тыс. рублей (162%)).
земельный налог
план 1879 тыс. рублей, факт – 1356 тыс. рублей или 72%
(2010 год: план –2300 тыс. рублей, факт – 2350 тыс. рублей (102%)).
· Госпошлина утверждена на год в сумме 100 тыс. рублей, выполнение составило 61 тыс. рублей или 61%.
(2010 год: план - 100 тыс. рублей, поступило – 57 тыс. рублей или 57%).
· Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы в сумме 280 тыс. рублей выполнение составило 150 тыс. рублей или 54%.
(2010 год: план - 948 тыс. рублей, поступило в бюджет 134 тыс. рублей, что составляло 14%).
· Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов при плане 300 тыс. рублей, выполнение составило 119 тыс. рублей или 40%.
( 2010 год: план - 390 тыс. рублей, факт - 201 тыс. рублей или 52%)
· Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности: план 100 тыс. рублей фактически исполнено 90 тыс. рублей или 90%.
(2010 год: план – 150 тыс. рублей, факт – 84 тыс. рублей, или 56%).
Всего налоговые и неналоговые платежи за 9 месяцев выполнены на 54% (план - 6504 тыс. рублей, факт - 3527 тыс. рублей).
Это объясняется возвратом средств участникам конкурса по разработке генерального плана муниципального образования, который проводился в конце 2010 года, в сумме 876 тыс. рублей, ошибочным снятием переплаты по земельному налогу на земли не с/х назначения в сумме 221 тыс. рублей в феврале 2011 года и переносом сроков уплаты местных налогов, в связи с изменением налогового законодательства.
В 2010 году выполнение по сбору налоговых и неналоговых доходов составило 96 % (план – 6328, факт – 6098 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в целом по группе выполнены на 82%.
(2010 год: 61%.(план - 9969 тыс. рублей, факт - 4332,5 тыс. рублей)).
· Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета выполнены на 95% план- 2951тыс. рублей, факт - 2801 тыс. рублей, это объясняется переносом лимитов бюджетных обязательств в сумме 720 тыс. рублей с 4 квартала на май 2011 года, для погашения кредиторской задолженности по коммунальным услугам (2010 год: план - 3877 тыс. рублей, факт – 2869 тыс. рублей, или 74%), из районного бюджета при плане 2186 тыс. рублей поступило 1996 тыс. рублей или 91%, (2010 год: (план - 1973 тыс.рублей, факт- 0)).
· Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили за 9 месяцев в сумме 187 тыс.рублей, что составляет 74% от плана.
· Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальных служащих, заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области план 2139 тыс. рублей фактически перечислено 1361 тыс.рублей или 64%. (2010 год: план – 1089 тыс. рублей, факт 660 тыс. рублей или 60%).
В целом доходная часть бюджета выполнена на 70% , (для сравнения на 01.10.2010 года на 74%).
2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета с учетом изменений запланирована на 2011 год в сумме 15851 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 11278 тыс. рублей, что составляет 71%, (2010 год: при плане 17890 тыс.рублей, фактическое выполнение составило 12354 тыс.рублей, или 69%).
Расходы по общегосударственным вопросам запланированы в сумме 7695 тыс. рублей, произведено фактически расходов на сумму 6048 тыс. рублей или 79% (2010 год - 74%).
В состав расходной части бюджета включены расходы на выполнение целевой программы муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности». Запланировано на 2011 год 200 тыс. рублей, выполнение составило 18 тысяч рублей, или 9%.
Расходы по благоустройству выполнены в размере 1109 тыс. рублей, при плане 2151 тыс. рублей, т.е. на 52%, (2010 год – на 48%).
в том числе: оплата коммунальных услуг – 523 тыс. рублей, оплата услуг на содержание имущества – 402 тыс. рублей, приобретение материальных запасов – 184 тыс. рублей.
Расходы по «Культуре»: при плане 5410 тыс. рублей выполнение составило 3949 тыс. рублей или 73%, ( 2010 год: план – 4974 тыс.рублей, факт – 3384 тыс. рублей или 68%).
Из вышеизложенного видно, что для выполнения расходной части бюджета были задействованы остатки на счете бюджета на начало года в сумме 1328 тыс.рублей.
Начальник финансово-экономического отдела администрации Л.А.Степанова
