РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
второго созыва
РЕШЕНИЕ
от «25» сентября 2009 г. №24-145 Д/сп
«Об исполнении бюджета Оекского
муниципального образования за
1 полугодие 2009 года»
Руководствуясь п.1 ст.48 Устава Оекского муниципального образования, п.7 ст.54 гл.1 разд.5 Регламента Думы Оекского муниципального образования, ст.241 Бюджетного кодекса РФ, Дума Оекского муниципального образования РЕШИЛА:
1. Информацию Степановой Л.А.- начальника финансово-экономического отдела администрации Оекского муниципального образования об исполнении бюджета Оекского муниципального образования за 1 полугодие 2009 года принять к сведению.
Глава Оёкского муниципального образования П.Н.Новосельцев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 1 ПУЛОГОДИЕ 2009 ГОДА
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА:
Доходная часть бюджета запланирована на 2009 год в сумме 18469тыс.руб, а выполнена в сумме 6410 тыс.рублей
в том числе:
- Налоги на прибыль, доходы (Налог на доходы физических лиц) утверждены в сумме 2710 тыс.рублей, фактически выполнено 1191 тыс.рублей, что составляет 44% от плана.
- Налоги на совокупный доход (Единый сельскохозяйственный налог): план-10тыс.рублей, факт-1тыс.рублей, или 10%.
- Налоги на имущество в целом запланированы в сумме 1740 тыс.рублей, фактически поступило 846 тыс.рублей – выполнение составило 49%,
из них налог на имущество физических лиц: план – 40 тыс.рублей, факт- 28 тыс.рублей (70%)
земельный налог: план – 1700 тыс.рублей, факт – 818 тыс.рублей (48%.)
Госпошлина утверждена на год в сумме 40 тыс.руб, поступило – 26 тыс.руб или 65%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы в сумме 240 тыс.рублей, поступило в бюджет 102 тыс.рублей, что составляет 43%.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений: план - 50тыс.руб, факт - 148тыс.рублей, или 296%, доходы по данному виду платежей в дальнейшем будут откорректированы.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба: план – 5тыс.рублей, факт -2тыс.рублей, или 40%.
Всего налоговые и неналоговые платежи за 1 полугодие выполнены на 48% (план – 4774, факт – 2294тыс.рублей). Намного хуже обстоят дела с безвозмездными поступлениями, которые в целом по группе выполнены на 30%.(план-13319тыс.рублей, факт-3973тыс.рублей).
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета выполнены на 34% (план -5437тыс.рублей, факт -1827тыс.рублей), из районного бюджета всего на 8% (план-2991тыс.рублей, факт-249тыс.рублей).
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили в 1 квартале в сумме 284 тыс.рублей в полном объеме т.е. 100%.
Прочие субсидии бюджетам поселений профинансированы на 35%, при плане в 4607тыс.рублей поступило 1613тыс.рублей. Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальных служащих, заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области план 3841тыс.рублей, факт 1613тыс.рублей или 42%.
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на частичное возмещение расходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению план – 766тыс.рублей. фактических поступлений нет.
Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями: план – 376 тыс.рублей, факт – 143 тыс.рублей, что составляет 38%.
В целом доходная часть бюджета выполнена на 35%.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета запланирована на 2009 год в сумме 18984 тыс.рублей, фактически произведено расходов на сумму 6539 тыс.рублей, что составляет 34%.
Расходы по общегосударственным вопросам запланированы в сумме 8725 тыс.рублей, произведено фактически расходов на сумму 3525 тыс рублей или 40%.
Расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения, водоснабжения составили 462 тыс.рублей, при годовом плане 1393 тыс.руб, или 33%.
Расходы по благоустройству выполнены в размере 364 тыс.руб, при плане 2509 тыс.руб, всего 15%, так как основные объемы финансирования запланированы на 3 квартал:
в том числе: оплата коммунальных услуг – 44 тыс.рублей, оплата услуг на содержание имущества – 1509, оплата прочих услуг – 350 тыс.руб, приобретение основных средств - 424 тыс.рублей, приобретение материальных запасов – 182,0 тыс.рублей.
В целом по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 826 тыс.рублей при плане 4256тыс.рублей или 19%.
Расходы по «Культуре» план – 5664 тыс.рублей, факт – 2039 тыс.рублей или 36%.
Начальник финансово-экономического отдела администрации Оекского МО Л.А.Степанова
