РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» сентября 2011 г. № 250-п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Оекского муниципального
образования за 1 полугодие 2011 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 16, ст. 66 Устава Оекского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Оекского муниципального образования за 1 полугодие 2011 года.
2. Установить, что доходная часть бюджета выполнена на 44%, расходная часть бюджета выполнена на 49%.
3. Выполнение по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета изложить в приложениях 1, 3, 4, 5, 6 (Прилагается).
4. Опубликовать данную информацию в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» и на сайте www.oek.su
Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н.Новосельцев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОЕКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА.
1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА:
Доходная часть бюджета запланирована на 2011 год в сумме 14494 тыс. руб, а выполнена в сумме 6354 тыс. рублей
в том числе:
· Налоги на прибыль, доходы ( Налог на доходы физических лиц) утверждены в сумме 3785 тыс. рублей, фактически выполнено 1575 тыс. рублей, или 42%. (для сравнения 2010 год: план-2710 тыс. руб, факт - 1696 тыс. рублей, что составляет 63% от плана).
· Налоги на совокупный доход (Единый сельскохозяйственный налог): план-10 тыс. рублей, факт минус 5тыс. рублей. (в 2010 году план – 10 тыс. рублей, факт – 1 тыс. рублей, или 10%) .
· Налоги на имущество в целом запланированы в сумме 1929 тыс. рублей, фактически поступило 948 тыс. руб или 49% ( для сравнения план 2010 года – 1800 тыс. рублей, фактически поступило 1550 тыс. рублей – выполнение составило 86%).
из них налог на имущество физических лиц
план -50 тыс. рублей, факт – 31 тыс. рублей или 62%
( 2010 год: план –100 тыс. рублей, факт- 18 тыс. рублей (18%)).
земельный налог
план 1879 тыс. рублей, факт – 917 тыс. рублей или 49%
( 2010 год: план –1700 тыс. рублей, факт – 1533 тыс. рублей (90%)).
· Госпошлина утверждена на год в сумме 100 тыс. рублей, выполнение составило 39 тыс. рублей или 39%.
(2010 год: план - 100 тыс. руб, поступило – 33 тыс. руб или 33%).
· Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы в сумме 280 тыс. рублей выполнение составило 92 тыс. рублей или 33%.
(2010 год: план - 948 тыс. рублей, поступило в бюджет 134 тыс. рублей, что составляло 14%).
· Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов при плане 300 тыс. рублей, выполнение составило 89 тыс. рублей или 30%.
( 2010 год: план-310 тыс. рублей, факт-169 тыс. рублей или 54%)
· Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности: план 100 тыс. рублей фактически исполнено 83 тыс. рублей или 83%.
(2010 год: план – 150 тыс. руб, факт – 40 тыс. рублей, или 27%).
Всего налоговые и неналоговые платежи за 1 полугодие выполнены на 31% (план-6504 тыс. руб, факт - 2005 тыс. рублей).
Это объясняется возвратом средств участникам конкурса по разработке генерального плана муниципального образования, который проводился в конце 2010 года, в сумме 876 тыс.рублей, ошибочным снятием переплаты по земельному налогу на земли не с/х назначения в сумме 221 тыс.рублей в феврале 2011 года и переносом сроков уплаты местных налогов в связи с изменением налогового законодательства.
( 2010 год: выполнение составило 64 % (план – 6028, факт – 3842 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в целом по группе выполнены на 54%.
(2010 год: 43%.(план - 9969 тыс. рублей, факт - 4332,5 тыс. рублей)).
· Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета выполнены на 69% план- 2951тыс. руб, факт - 2050 тыс. руб, это объясняется переносом лимитов бюджетных обязательств в сумме 720 тыс. рублей с 4 квартала на май 2011 года, для погашения кредиторской задолженности по коммунальным услугам (2010 год: план - 3877 тыс. рублей, факт – 1938 тыс. рублей, или 50%), из районного бюджета при плане 2186 тыс. рублей поступило 1261 тыс. рублей или 58%, (2010 год: (план - 1919 тыс.рублей, факт- 0)).
· Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили за 1 полугодие в сумме 119 тыс.рублей, что составляет 50% от плана.
· Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальных служащих, заработной платы с начислениями на неё техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области план 1776 тыс.рублей фактически перечислено 888 тыс.рублей или 50%. (2010 год: план – 1089 тыс. рублей, факт 131 тыс. рублей или 12%).
В целом доходная часть бюджета выполнена на 44% , (для сравнения на 01.07.2010 года на 51%).
2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета запланирована на 2011 год в сумме 16032 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 7838 тыс.рублей, что составляет 49%, (2010 год: при плане 17267 тыс.рублей, фактическое выполнение составило 8004 тыс.рублей, или 46%).
Расходы по общегосударственным вопросам запланированы в сумме 7125 тыс. рублей, произведено фактически расходов на сумму 3970 тыс. рублей или 56% (2010 год - 48%).
Расходы по благоустройству выполнены в размере 734 тыс. руб, при плане 1210 тыс. руб, т.е. на 61%, (2010 год – на 28%).
в том числе: оплата коммунальных услуг – 407 тыс. рублей, оплата услуг на содержание имущества – 229 тыс. рублей, приобретение материальных запасов – 98 тыс. рублей.
Расходы по «Культуре»: при плане 4982 тыс. рублей выполнение составило 3039 тыс. рублей или 61%, ( 2010 год: план – 4670 тыс.рублей, факт – 2387 тыс. рублей или 36%).
Из вышеизложенного видно, что для выполнения расходной части бюджета были задействованы остатки на счете бюджета на начало года в сумме 1484 тыс.рублей.
Начальник финансово-экономического отдела администрации Оекского МО Л.А.Степанова
