РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
второго созыва
РЕШЕНИЕ
от «25» марта 2011 г. № 48-13 Д/сп
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Оекского муниципального
образования за 2010 год
Руководствуясь ст.66 Устава Оёкского муниципального образования, п.1 ст.47 Регламента Думы Оёкского муниципального образования, ст.264.5 Бюджетного кодекса РФ, Дума Оёкского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Оёкского муниципального образования за 2010 год.
2. Установить, что доходная часть бюджета выполнена на 107% , в том числе собственные доходы на 135%; расходная часть бюджета выполнена на 98 %; остаток средств на конец отчетного периода составил 1537656,26 рублей.
3. Выполнение доходной, расходной части бюджета по разделам и статьям, изложить в приложениях 1, 2, 3, по источникам финансирования дефицита бюджета – в приложении 4 (Прилагается).
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
Глава Оёкского муниципального образования П.Н.Новосельцев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2010 ГОД
ПО АДМИНИСТРАЦИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
- Введение
Оекское муниципальное образование включает в себя 9 населенных пунктов, численность населения на 01.01.2010 года составляла 6022 человек.
На территории Оекского МО работает законодательный орган – Дума Оекского муниципального образования, состоящая из 9 депутатов, 1 депутат сложил полномочия в связи с переходом в Думу Иркутского РМО.
Деятельность Администрации Оекского муниципального образования основывается на федеральном и областном законодательстве в соответствии с Уставом Оекского муниципального образования.
2. Бюджет Оекского муниципального образования.
Бюджет Оекского муниципального образования на 2010 год был принят решением Думы Оекского муниципального образования №28-176 Д/СП от 25.12.2009 года, по доходам в сумме 12920 тыс. рублей, по расходам в сумме 12920 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 0тыс. рублей.
В течение 2010 года бюджет несколько раз изменялся, дополнялся и на конец года определился по доходам в сумме 17258 тыс. рублей, по расходам в сумме 18528 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 1270 тысяч рублей. Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 1270 тыс.рублей.
Состав доходной части бюджета, план и фактическое выполнение можно рассмотреть при помощи таблицы №1, данные представлены в тыс. рублей.
ДОХОДЫ
Таблица №1
Наименование доходов | План на 2010 год | Факт 2010 года | % выполнения |
Налог на доходы физических лиц |
3205
|
4393
|
137 |
Налог на имущество физических лиц | 200
| 212 | 106
|
Единый сельхозналог | 10 | 15 | 150 |
Земельный налог | 2600 | 2949 | 113 |
Госпошлина | 90 | 79 | 88 |
Земельный налог прошлых лет | 16 | 21 | 131
|
Арендная плата за землю | 50 | 50 | 100 |
Прочие поступления от использования имущества | 200 | 193 | 97 |
Доходы от оказания платных услуг бюджетов поселений | 230 | 232
| 116
|
Доходы от продажи земли | 100 | 84
| 84 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения | 252 | 252 | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 0 | 875
| 0 |
Итого собственных доходов | 6953 | 9355 | 135 |
Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюдж.обеспеченности | 5928 | 4700 | 79
|
Прочие субсидии | 4160 | 4160
| 100 |
Субвенции на осуществление полномочий по первич.воинск.учету. | 217 | 217
| 100 |
Итого безвозмездных поступлений | 10305 | 9077 | 88 |
Итого доходов: | 17258 | 18432 | 106,8 |
На основании этой таблицы видно, что доходная часть бюджета выполнена на 106,8%: собственные доходы выполнены на 135%, безвозмездные поступления на 88%. Невыполнение по безвозмездным поступлениям объясняется перечислением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района в сумме 823,5тыс.рублей при плане 2051тыс.рублей, оставшаяся часть дотации не поступила в бюджет Оёкского МО, что не позволило выполнить принятые расходные обязательства, утвержденные решением о бюджете на 2010год в полном объёме, несмотря на перевыполнение плана по поступлению в бюджет собственных доходов.
Состав расходной части бюджета, план и фактическое выполнение представлено в таблице №2, данные представлены в тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Таблица №2
№п/п | Наименование расходов | План на 2010 год | Факт на 2010 год | % выполн. |
1 | Функционирование высшего должностного лица раздел 0102 | 886
| 869 | 98 |
2 | Функционирование представительных органов власти, раздел 0103 | 54 | 54 | 100 |
3 | Функционирование местных администраций, раздел 0104 | 6750 | 6723 | 99,6 |
4 | Резервные фонды | 25 | - | - |
5 | Национальная оборона, раздел 0203 | 217 | 217 | 100 |
6
| Жилищно-коммунальное хозяйство, раздел 0500 | 5055
| 4842 | 96 |
7 | Культура и кинематография, раздел 0801 | 5541
| 5460 | 99 |
| Итого расходов: | 18528 | 18165 | 98 |
Данные этой таблицы показывают, что расходы выполнены на 98 процентов, исключение составляют расходы по резервному фонду (не было необходимости задействовать данный фонд).
Такое невыполнение бюджета по расходам объясняется, как уже указывалось выше, не поступлением суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района в сумме 1227499,4 рублей, а также поступлением большой суммы налога на доходы физических лиц в конце года (30.12.2010). Большая часть работ, запланированная по разделам 0501, 0502, 0503, должна была производиться весной, летом или осенью, т.е. в теплое время, из-за отсутствия денежных средств такие работы не были произведены.
Остаток денежных средств на конец года составил 1537,656 тыс. рублей, которые являются собственными средствами, 875,458 тыс.руб из которых прочие неналоговые доходы, поступившие для обеспечения участия в конкурсе. Остатка средств областного и федерального бюджетов на конец 2010 года нет.
Кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на оплату труда на начало 2011 года нет. Всего произведено расходов на эти цели в сумме 8964 тыс. рублей при плане 8994 тыс. рублей.
По разделу 0203 «Национальная оборона» субвенции поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили полностью в сумме 216,9тыс.рублей, фактический расход составил 216,900 тыс.рублей, остатка нет.
За 2010 год по разделу «Благоустройство» были проведена работа по установке контейнеров для мусора, сооружены две контейнерные площадки , установлены фонари уличного освещения в населенных пунктах: д.Бутырки, д.Коты, д.Максимовщина, произведен ремонт гравийных дорог внутри муниципального образования.
МУ «СКСК» Оекского муниципального образования включает в себя Дом культуры, музей, 3 библиотеки, спортзал.
По разделу «Культура» средства были направлены на расширение площади музея, для чего была установлена перегородка в фойе Дома культуры, к 65-годовщине победы в ВОВ были обновлены экспозиции, посвященные этой знаменательной дате.
Для развития спорта на территории муниципального образования была сооружена скатная кровля спортзала объемом 735 м2 в помещении Дома культуры (старая пришла в негодность, протекала), для развития тяжелой атлетики и других видов спорта были приобретены три тренажера и другой спортинвентарь.
В здании Дома культуры выполнена охранная сигнализация, перечислен аванс для выполнения работ по пожарной сигнализации.
Для нормальной работы библиотек приобретен библиотечный фонд на сумму 18тыс.рублей, производились расходы на подписку периодической литературы для музея, ДК и библиотек, был проведены ремонтные работы для утепления библиотеки в д.Коты, приобретено 8 конвекторов для обогрева здания.
В целях безопасности для получения наличных денежных средств был заключен договор со Сберегательным банком РФ и открыты банковские карты для всех сотрудников администрации и подведомственного бюджетного учреждения МУ «СКСК» Оекского МО.
В этом году так же финансировалось учреждения – Дума Оекского муниципального образования. Депутатам выплачено возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.
В отчете о выполнении по сети, штатам и контингентам учреждений, состоящих на бюджетах субъектов и местных бюджетах нормативная численность на конец года не изменилась.
Начальник финансового отдела администрации Оекского МО Л.А. Степанова
